Manuale SAP S/4HANA Fiori: contabilità generale e fornitori

Perché questa guida

Chi lavora in contabilità su SAP S/4HANA usa ogni giorno decine di app Fiori e transazioni. Questo manuale raccoglie, in un unico documento, le procedure che il Team Finance esegue più spesso: dalla prima nota alle fatture dei fornitori, dall’anagrafica Business Partner agli storni.

Ogni procedura è spiegata passo per passo, con le schermate del sistema e il significato dei campi da compilare. È nata da un progetto reale ed è pensata per essere tenuta aperta accanto a SAP mentre si lavora.

Un assaggio: i tre elementi di ogni posizione

In una registrazione manuale con FB50 ogni posizione corrisponde a un mastrino contabile ed è definita da tre elementi: conto, segno (dare o avere) e importo. Se il conto è una voce di costo, SAP chiede anche un oggetto di controlling, come un centro di costo, un ordine interno o un elemento WBS. Prima di registrare conviene sempre simulare: il sistema mostra il documento e segnala eventuali squadrature.

Nella guida completa trovate la stessa logica applicata a FB50L sui ledger alternativi, alle fatture FB60 e MIRO, alle note di credito, agli anticipi e al reset dei pareggi con FBRA.